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老師暫估成本無法取得發票匯算清繳調增，暫估成本還需要調出嗎？
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賬面不需要在調出的額
2022 05/31 08:46
84784968 
2022 05/31 08:50
老師暫估成本一直掛著借：庫存商品 ? 貸：應付賬款 ? ? 結轉成本借：其他業務成 ? 貸：庫存商品
84784968
2022 05/31 08:51
老師暫估成本一直賬面掛著是嗎
辜老師 
2022 05/31 09:09
你這個成本是實際發生了的，賬面是要確認的，你成本是正常計入了其他業務成本科目的啊
84784968
2022 05/31 09:13
老師成本實際沒發生怎么處理
辜老師
2022 05/31 09:14
你這個商品沒有銷售出去嗎
84784968
2022 05/31 09:40
老師是虛增的成本怎么辦
84784968
2022 05/31 09:40
賬務會計分錄怎么處理
辜老師
2022 05/31 09:42
那你要反沖這個成本的額
84784968
2022 05/31 09:45
老師反沖怎么做賬
84784968
2022 05/31 09:46
老師虛增成本匯算清繳調增繳稅就沒事了是嗎
辜老師
2022 05/31 09:55
這個成本不存在，你就反沖借：其他業務成本，負數，貸：庫存商品，負數
然后按反沖后的數據填列匯算清繳表格，也不需要納稅調整
84784968
2022 05/31 10:02
老師您的意思是比如反沖后的數據是20萬，匯算清繳填寫到扣除類30行納稅調增繳稅就可以了對嗎
辜老師
2022 05/31 10:02
反沖成本之后，財務報表里面就不包含這個成本20萬啊，就不存在虛的成本，不需要在納稅調增了
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