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老師，去年暫估的成本，今年發票確定沒有了，匯算清繳調增，那我賬上暫估的應付賬款怎么沖？之前這樣做的暫估，詳細分錄咋做老師
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這個的話，借 應付賬款? 貸 以前年度損益調整? ?借?以前年度損益調整? 貸 未分配利潤，金額就是你那個700萬
2024 05/21 14:12
84785022 
2024 05/21 14:13
老師，這個所得稅700*25%，怎么計提分錄呢
小鎖老師 
2024 05/21 14:14
所得稅你說當期做？
84785022
2024 05/21 14:14
對，這就是匯算清繳調增的稅款
小鎖老師
2024 05/21 14:15
那就是直接坐在本期? 借 所得稅費用? 貸 應交稅費——所得稅
84785022
2024 05/21 14:16
老師，這個是匯算的稅，不用以前年度損益科目嗎
小鎖老師
2024 05/21 14:16
不用，所得稅的話不需要
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