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老師:統(tǒng)計企業(yè)所得稅匯算清繳的105050表的工資看科目余額表21年1-12月科目余額表的哪幾個科目？謝謝
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您好
看應(yīng)付職工薪酬-工資
應(yīng)付職工薪酬-福利費
應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費
應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費
應(yīng)付職工薪酬-社保費
應(yīng)付職工薪酬-公積金
2022 05/30 21:09
84785041 
2022 05/30 21:11
是不是賬有問題
bamboo老師 
2022 05/30 21:13
您銷售費用 管理費用下的工資等有沒有都通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡
84785041
2022 05/30 21:18
沒有呢，那要3個科目加起來的總數(shù)
bamboo老師
2022 05/30 21:19
應(yīng)該都通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡的
那您怎么寫的分錄比如工資 福利費
84785041
2022 05/30 21:22
這樣的分錄
84785041
2022 05/30 21:23
付工資就這樣
bamboo老師
2022 05/30 21:28
那不對的 五險跟公積金也要用應(yīng)付職工薪酬科目計提的?
84785041
2022 05/30 21:42
我接手的，職工薪酬還要加公積金和五險才是工資總額
bamboo老師
2022 05/30 21:44
是的?職工薪酬還要加公積金和五險
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