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21年全年的科目余額表因疫情原因上海無法導出，現在只有12月份的科目余額，怎么做企稅匯算清繳
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您好
上海延期到6.30日了 您可以等解封后去單位看賬套 然后再申報
2022 05/24 08:58
84784985 
2022 05/24 09:03
我們是北京的公司，賬套在上海
bamboo老師 
2022 05/24 09:05
您上海這邊單位沒有人員在么
84784985
2022 05/24 09:07
老師幫我問問還有其他的辦法嗎，20年的科余表是可以找到的
bamboo老師
2022 05/24 09:08
申報系統里面沒有12月份的財務報表么？
84784985
2022 05/24 09:08
上海的人員還沒解封
bamboo老師
2022 05/24 09:09
上海應該6.1日左右才能解封
您申報系統里面有沒有去年12月的申報表？
84784985
2022 05/24 09:12
您指的是21年12月的財報是嗎
84784985
2022 05/24 09:13
財務報表是已經填好了，現在就是所得稅申報那幾個表沒有
84784985
2022 05/24 09:14
所得稅申報的科余表只有12月份的
84784985
2022 05/24 09:16
我如何根據現有的12月的科余表和系統里的報表來填
bamboo老師
2022 05/24 09:17
科目匯總表沒有 只有余額表？
84784985
2022 05/24 09:27
只有科余表，老師
bamboo老師
2022 05/24 10:02
那您只好根據12月份的報表先填寫申報 等解封后更正申報 因為無法取得其他數據
84784985
2022 05/24 10:06
您的意思是根據12月科余表余額來填是嗎，比如期間費用這些
bamboo老師
2022 05/24 10:11
12月科余表余額上面有沒有本年累計數？
沒有的話 您申報4季度企業所得稅的時候沒有申報財務報表嗎？
84784985
2022 05/24 10:41
老師，財務報表我已經申報了，就是現在核算期間費用和工資薪金我需要看科余表 還有折舊攤銷
bamboo老師
2022 05/24 10:45
那您看科目余額表本年累計金額欄次
84784985
2022 05/24 10:53
我們這個沒有，只有期初借貸、本年發生借貸，還有期末借貸
bamboo老師
2022 05/24 10:54
那就根據12月的填寫 后面再更正把
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