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某公司2018年度利潤表中利潤總額為3000萬元,該公司適用的所得稅稅率

84784991| 提問時間:2022 05/30 17:27
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
題目不完整屬于無效問題
2022 05/30 17:30
84784991
2022 05/30 18:21
哪里不完整了
84784991
2022 05/30 18:22
題目是全的好不
家權老師
2022 05/30 21:05
看不清楚,請上文字
家權老師
2022 05/30 22:33
勉強看清楚了哈。 1.應納稅所得額=3000+(300-150)+500-1200+250+75=2775 應交所得稅=2775*0.25=693.75 2.未來可抵減暫時差異(300-150)+75=225,遞延所得稅資產=225*0.25=56.25 應納稅暫時差異=1200,遞延所得稅負債=1200*0.25=300 3.借:所得稅費用937.50 遞延所得稅資產56.25 貸:應交稅費-應交所得稅693.75 遞延所得稅負債 300
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