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問題已解決

2018年甲公司所得稅稅率為25%,利潤總額1600萬。

84784963| 提問時間:2020 06/28 08:50
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劉之寒老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
1:200-200*2/10=160 2:200-200/10=180 3:可抵扣暫時性差異20 4:遞延所得稅資產 5:應納稅所得額調增20 6:0(未說明屬于公益性捐贈) 7:調增600 8:可抵扣暫時性差異=500*75%=375 9:0(不確認遞延所得稅資產) 10:調減(800-500)*75%=225 11: 0(永久性差異) 12:調增 50 13:資產減值損失 14:可抵扣暫時性差異70 15:70*25%=17.5 16:調增 70 17:應交所得稅=(1600+20+600-225+50+70)*25%=528.75 18:應交所得稅=528.75 19:5+17.5=22.5 20:528.75-22.5=506.25
2020 06/28 09:41
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