110變電站運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)，是計(jì)入到制費(fèi)-安環(huán)費(fèi)里面的

你好；? ? ? 那你們確實(shí)是11-12月的費(fèi)用； 可以分?jǐn)偟?；只是沒(méi)有發(fā)票 匯算之前給你即可 ；到時(shí)也可以稅前扣除的??

那么今年收到的發(fā)票借方是什么呢，如果還是借待攤費(fèi)用，那待攤費(fèi)用余額就多出來(lái)了，正好是去年的11-12月的待攤

假設(shè)，這筆業(yè)務(wù)的日期是2021.11-2022.1月的，所以去年的業(yè)務(wù)：借制費(fèi)4元，待攤4元，今年收到發(fā)票7元，借：待攤費(fèi)用6元，進(jìn)項(xiàng)稅1元，貸應(yīng)付賬款7元，如果這樣做，待攤費(fèi)用余額會(huì)多出來(lái)4元，我困惑的是這里，這樣不平啊，待攤其中2個(gè)月 已攤掉了

?你好；? ? ?你收到的發(fā)票 ； 發(fā)票日期是多久的 ？? ?你21年的業(yè)務(wù)； 待攤費(fèi)用都是 按實(shí)際金額來(lái)處理的嗎? ?

發(fā)票日期是2021.11-2022.1月的，開票日期是2022.5.13，21年待攤費(fèi)用是按未稅金額除以3，分3期攤的

?你好； 那你就紅沖之前分錄 ； 然后走? ?按照? 發(fā)票來(lái)做賬? ?

去年的，都結(jié)轉(zhuǎn)損益了，今年這么做不影響利潤(rùn)嗎

?你好；? ? 會(huì)走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)處理的。 不是直接處理? ?

老師您好，具體的分錄是怎么寫的呢，麻煩幫忙寫一下，謝謝謝謝

?你好；? ?你制造費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 ？? ? ?

結(jié)轉(zhuǎn)了的，老師

你把之前分錄 挨著發(fā)給我看看。 我看怎么處理 ； 你啥準(zhǔn)則的； 你貨物銷售了嗎? ?

好的，我截圖出來(lái)

老師您 好，還有一張憑證

你好；? ? 借制造費(fèi)用負(fù)數(shù)貸待攤費(fèi)用負(fù)數(shù) ； 兩筆都是這樣紅沖； 然后做 ：借 生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)? 貸制造費(fèi)用負(fù)數(shù) ；? ? ?借? 以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸生產(chǎn)成本負(fù)數(shù) ； 結(jié)轉(zhuǎn) ：借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)

好的，謝謝老師，耐心解答，已解惑，

沒(méi)事的； 希望能幫到你 ； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?