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問題已解決
律所社保，之前都沒有計提，現在開始計提，有沒有問題，會不會做賬方式前后不一致
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你好，現在可以補計提的，之前沒有做，現在可以補上。
2022 05/25 09:41
84784973 
2022 05/25 09:44
之前會計有一年多時間了，都是直接做繳費分錄的
郭老師 
2022 05/25 09:49
你好，當時分錄怎么做的？借主營業務成本貸銀行存款嗎？你不要修改啦。
郭老師
2022 05/25 09:49
之前就那樣做吧，今年開始你開始做幾題。
84784973
2022 05/25 09:51
管理費用-社保，沒有進主營業務成本
84784973
2022 05/25 09:52
而且工資全部做主營業務成本包括代扣的社保
郭老師
2022 05/25 09:53
你好，不用調整了，不要調整啦，就那樣做就行。
84784973
2022 05/25 09:54
我現在還是延續之前的做賬方式嗎
郭老師
2022 05/25 09:55
你好，今年按照正確的來借主營業務成本，社保貸，應付職工薪酬，社保做這個。
84784973
2022 05/25 09:57
計提的工資，是不是也要分工資，社保
郭老師
2022 05/25 09:58
你好，對的是的，是這么做的。
郭老師
2022 05/25 09:58
個人負擔的在工資薪金，企業負擔的在社保。
84784973
2022 05/25 09:58
計提的社保金額也只是律所繳納的部分，個人代扣代繳的不計提，對吧
郭老師
2022 05/25 10:02
個人負擔的，在工資薪金里面。
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