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老師好，4月后小規模免稅，有開免稅發票，但之前銷售有退貨也開負數1%發票，所以這個負數怎么做賬借：紅字應收賬款 23268 貸：紅字主營業務收入 23037.62紅字應交增值稅230.38，因為4月之后公司開票免稅的，請問這個銷售稅額是負數？應該怎么處理呢？就掛在那里嗎？
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一樣的
借：營業外收入-減免稅額230.38
貸 ：應交增值稅 230.38
2022 05/24 20:57
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