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老師匯繳清算里面去年工資84553.28元、社保：33419.4、公積金7502元，請問這個表怎么填
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您好
請問工資計提的匯算清繳都發放了嗎
社保 公積金都是單位部分 都繳納了嗎
2022 05/23 20:16
84784983 
2022 05/23 20:19
都發放繳納了
bamboo老師 
2022 05/23 20:21
那帳載金額 實際發生額 稅收金額都分別填寫工資 社保 公積金對應欄次??
84784983
2022 05/23 20:30
老師是這樣的嗎
bamboo老師
2022 05/23 20:32
是的 這樣填寫正確的
84784983
2022 05/23 20:39
老師，我們當時報企業所得稅小規模按2.5%來教的，但是現在這個表是按25%來核酸，這邊怎么來調的啊
bamboo老師
2022 05/23 20:40
請問您符合小微企業標準有沒有選擇A107040這個表
84784983
2022 05/23 20:43
我選了，怎么填啊，老師
bamboo老師
2022 05/23 20:44
看您主表上面沒有減免稅額啊 沒有A107040啊
84784983
2022 05/23 20:50
為什么說我們不符合啊
bamboo老師
2022 05/23 20:52
請問單位是分公司么
84784983
2022 05/23 21:15
不是的，我們沒有分公司
bamboo老師
2022 05/23 21:16
那資產總額多少 從業人數多少 應納稅所得額多少
84784983
2022 05/23 21:23
12月底資產總額：2005535.64元、從業6人，納稅所得額23821.06元
bamboo老師
2022 05/23 21:23
符合小微企業標準的啊?
那您退出后 再進入系統看還有沒有提示
84784983
2022 05/23 21:26
我已經進去幾次了，還是不行
bamboo老師
2022 05/23 21:27
那是系統問題? 明天上班后咨詢下當地稅務大廳或者12366 看是怎么回事
84784983
2022 05/23 21:36
好的，謝謝
bamboo老師
2022 05/23 21:36
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！
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