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老師，項目做完了，有留底，這種情況怎么辦
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您好
請問是進項稅額留抵嗎
2022 05/23 17:44
84785021 
2022 05/23 18:21
是的，老師
bamboo老師 
2022 05/23 18:22
可以在其他項目抵扣進項的啊
84785021
2022 05/23 18:26
好的，就是允許這種情況存在！
bamboo老師
2022 05/23 18:30
不然建筑公司怎么辦啊 當然可以其他項目抵扣的
84785021
2022 05/24 07:41
老師建筑企業能不能用混合銷售開13的可能
bamboo老師
2022 05/24 07:42
除非是單獨銷售材料開具13%
84785021
2022 05/24 09:41
建筑是上面不是有人材機的配比，那我們要是接了活87%都是材料，剩下13%是勞務這種情況怎么處理
bamboo老師
2022 05/24 10:03
87%都是材料 哪有這么高的材料費用？
84785021
2022 05/24 10:04
接的活是辦公樓設備安裝項目
bamboo老師
2022 05/24 10:04
那您正常的一樣做分錄處理就好了 啊
跟其他項目一樣?
84785021
2022 05/24 10:05
重點是老板說這個項目87%是設備讓我全部開13%的發票
bamboo老師
2022 05/24 10:11
安裝不可能開具13%稅率的發票
建筑服務包工包料 只能開具9%
您是自己制造的設備嗎？營業執照經營范圍可以出售設備嗎
84785021
2022 05/24 10:14
不是自己的設備外面買的，，老板說87%是材料按混合全部開13%。是不是只要和建筑有關就得按工程服務開票？還是材料給開13%，勞務給開9？ 你看出我糾結什么了嗎。
bamboo老師
2022 05/24 10:15
您簽訂的是貨物銷售合同還是安裝合同
我知道您的意思 安裝跟材料銷售 不一樣
84785021
2022 05/24 10:17
簽訂的是設備安裝
bamboo老師
2022 05/24 10:17
設備安裝 不要糾結了 就是9%的發票
84785021
2022 05/24 10:19
這個和人材機的配比有沖突嗎
84785021
2022 05/24 10:20
我糾結的是怎么給老板解釋
bamboo老師
2022 05/24 10:20
這個和人材機的配比沒有沖突的
安裝 設備占比高 正常
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