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問題已解決
請郭老師回答，剛剛對話結束了，是借：主營業務成本—10萬，貸：工程施工-10萬吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的是的，做這個也可以的，借方工程施工是一個正數也可以。
2022 05/19 14:44
84784989 
2022 05/19 14:49
好的，謝謝老師
郭老師 
2022 05/19 14:49
不用客氣，工作順利
閱讀 180 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 180
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你好，去年念帝暫估借：工程施工 10萬 貸：應付賬款 10萬 同時結轉借：主營業務成本10萬 貸：工程施工10萬 現在3月份收到一張專票 首先紅沖 借：工程施工 -10萬 貸：應付賬款 -10萬 同時根據發票入賬 借：工程施工99009.9 應交稅費-進990.1 貸：應付賬款10萬 但是工程施工上的差額再如何做賬務處理
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請老師看一下
年末暫估時：
借：工程施工-機械使用費10萬
???貸：應付賬款 10萬
結轉成本
借：主營業務成本10萬
貸：工程施工-機械使用費10
次年收取到發票為12萬
1.借：工程施工-機械使用費10萬（紅字）
???貸：應付賬款 10萬（紅字）
2.?借：工程施工-機械使用費12萬
???貸：應付賬款 12萬
3.這里差異的2萬怎么辦呢？如果收回來的發票為8萬又怎么入賬的啊
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建筑行業采購的材料是否要做材料明細表？我們公司采購材料時借：工程施工-材料費用 10萬 貸：銀行存款 10萬 結轉成本時：借：主營業務成本 10萬 貸：工程施工-材料費用 10萬。材料都是直接發貨至項目上消耗了、公司是否要做材料明細賬呢？稅務局是否會查本月結轉了多少材料，是哪些材料明細，是否會讓提供這些材料明細？ 非常感謝老師。
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郭老師借主營業務成本
工程施工合同毛利
貸主營業務收入
借工程結算
貸工程施工合同毛利
工程施工合同成本
第一個分錄是確定收入、成本、毛利時？
第二個分錄是工程完工時工程結算和工程施工-合同毛利-合同成本對沖？
像我之前問的月末結轉收入成本毛利時借主營業務成本9萬（人工費即工程施工-人工費，這里的金額直接計入，不需要借主營業務成本和工程施工-人工費科目結轉？），工程施工-合同毛利6萬貸主營業務收入15（工程結算科目金額）
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老師好，借：工程結算
貸：工程施工-合同成本
工程施工-合同毛利
這個分錄是在完工結算時使用。
那么，
借：主營業務成本
貸：工程施工-合同毛利，
主營業務收入
這比分錄是在什么時候用？
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最新回答
查看更多- 老師，這個怎么是選D，債務人對讓與人享有債權，且其債權先于轉讓的債權到期或同時到期，債務人可向受讓人主張抵銷，本題中債務人是對原債權人享有債權，并不是對新的債權人享有債權，我覺得是選B 昨天
- 老師，這個題怎么是選D，債權人對讓與人享有權利，且其債權先于轉讓的債權到期或同時到期，債務人可向受讓人主張抵銷，本題中是債務人對原債權人享有債權，因為是之前的趙某向侯某借的款所以我覺得應該選B， 昨天
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