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問題已解決
老師，因去年賣出了很多的固定資產，造成了現在做匯算清繳A105080中的本年折舊大于累計折舊要怎么解決呢？本年折舊是填寫2701055.56，累計折舊填297609.79這樣填寫對嗎？如是這樣填那就是本年折舊大于累計折舊了？？
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您好，當年處理的固定資產申報時是不扣除的，包括已計提的累計折舊
2022 05/18 14:43
84785041 
2022 05/18 14:44
不是很明白，能否說讓我這小白看得明白嗎
QQ老師 
2022 05/18 14:45
你好，你固定資產原值是不去除對外銷售部分的，當年有購買新的固定資產嗎？
84785041
2022 05/18 14:47
那意思是賣出的固定資產折舊就不用填進本年累計是這樣理費嗎
QQ老師
2022 05/18 14:48
您好，你理解錯了，上面說的是不扣除，打個比方你固定資產原值是100萬當年你對外處理了40萬，這樣的話你還是按100萬填寫固定資產原值不是按60萬
QQ老師
2022 05/18 14:48
累計折舊也是這樣，不扣除你轉出的累計折舊金額，填寫的累計金額是包含這一部分的
84785041
2022 05/18 14:50
只要填寫還在賬上的本年累計是嗎？
QQ老師
2022 05/18 14:50
你好！你固定資產對外銷售是怎么做的分錄？
84785041
2022 05/18 14:56
發不出去的
QQ老師
2022 05/18 14:58
您好，這樣的話，我給你打個比方吧，比如說你當年的累計折舊是十萬，然后你對外銷售的時候是不是把固定資產折舊轉到清理里？比如說轉了四萬，這樣的話，你申報的時候累計折舊還是10萬不4萬
QQ老師
2022 05/18 14:58
您好，這樣的話，我給你打個比方吧，比如說你當年的累計折舊是十萬，然后你對外銷售的時候是不是把固定資產折舊轉到清理里？比如說轉了四萬，這樣的話，你申報的時候累計折舊還是10萬不6萬
84785041
2022 05/18 14:59
哦，那意思是原值也要包括已經賣出或是報廢的和還在賬上的，折舊也是一樣要包括賣出和在賬上的，是這樣理解嗎
QQ老師
2022 05/18 15:02
您好！是的，是這樣理解的
84785041
2022 05/18 15:14
那要在金蝶軟件中固定資產頁面中哪里取數來填入進去呢？是1、固定資產明細賬呢還是2、固定資產及累計折舊明細賬里面呢？3、固定資產折舊表里面？
QQ老師
2022 05/18 15:27
你好，這里需要你自己加一下不能直接去取數
84785041
2022 05/18 17:06
好的，那些新購入的固定資產也要加入進去嗎？還有明年的匯算清繳要那些賣出的原值就不用在加入進去了吧？
QQ老師
2022 05/18 17:07
您好，申報期購買的固定資產需要加進去
84785041
2022 05/18 17:10
好的，謝謝，那賣出去了好多，那原值 就好大而，都是一些之前沒有入賬的現在補入賬又直接賣出去造成了折舊也好大，原值那些都好大會不會有稅務風險呢？
QQ老師
2022 05/18 17:43
您好，都有發票嗎？有發票的話可以
84785041
2022 05/18 17:50
都是有發票的，就是以前運輸**的，有很多的車輛沒有入賬，現在不能**要賣出去要開票又補入賬補折舊的所以就是金額很大，我是怕之前都沒有出現過那么大的原值，年報就出現了稅務會查
QQ老師
2022 05/18 17:50
您好，補提的折舊應該是通過以前年度損益調整的
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