我把這幾個表發給你，請老師幫我看看具體什么情況，非常感謝老師

我明白了，你本期是留抵的沒有應納稅額，所以不能遞減280，這個留著等你有應交增值稅的時候再遞減

把減免明細表中4列實際遞減金額改成0，280會自動轉到余額，等你哪個月需要了再填這張表

老師你說的是這樣填還是直接不用管這280的服務費，等有銷項了再填增值稅減免稅申報明細表和資料（四）呢？非常感謝老師

嗯，也可以直接不填，等于要交稅的時候填，兩個方法都可以，一個是把余額就在賬上，一個是留在稅務系統里

老師一個是把余額就在賬上，一個是留在稅務系統里，意思如果在系統填了，賬面還需要怎么做賬嗎？我也不知道有銷項的時候填數據上去會不會可以，反正現在我填數據上去是申報不了，把附件資料（四）數據改為零也申報不了，非常感謝老師

不客氣的，其實兩個都一樣不用做處理，實際用它抵稅的時候，借方管理費用紅字，貸應交稅費-應交增值稅-稅收減免

我們這個月做賬的時候自己用紅字沖管理費用了，貸方：應交稅費—應交增值稅—稅收減免，已經做了，但是我們本月沒有銷項，可以請老師教教我具體怎么填數據？分別哪個數據天在哪個位置，可以請老師弄個圖片或者步驟之類的指示一下嗎？非常感謝老師

您看下這樣夠清楚嗎

賬先按老師的方法做了。表也填了，因為沒有銷項所以主表金額不用管，等有了銷項后再在主表23欄填280就行了是吧，非常感謝老師，太棒了，細心耐心真的很給力

嗯，不客氣的，工作愉快