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問題已解決
老師，收到稅局退回第一季度的附加稅怎么做賬呢？ 我們原來是:借：營業稅金及附加——附加稅 貸：應交稅費——附加稅 借：應交稅費——附加稅 銀行存款 現在應該怎么調整？
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你好，做之前相同分錄，金額負數就好了
2022 05/16 17:32
84784983 
2022 05/16 17:33
但是只是退還一半，不是全部退回
鄒老師 
2022 05/16 17:33
你好，還是上面的回復，只是金額是一半就好了?
84784983
2022 05/16 17:35
但是我現在做了相反的分錄沖掉以后，自動計算的報表，未分配利潤那邊跟累計利潤差了這部分退稅的金額100多塊
84784983
2022 05/16 17:36
不知道是那一個環節出現了問題
鄒老師
2022 05/16 17:36
你好，是不是你單位軟件識別不了?營業稅金及附加? 貸方發生啊
84784983
2022 05/16 17:37
有這個可能，那我是做在借方負數嗎？
鄒老師
2022 05/16 17:37
你好，是的，是這樣處理??
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