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小微企業所得稅匯算時填寫哪些報表@郭老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，一般是填下面這幾個表:
A000000《企業基礎信息表》、
A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》、
A105000《納稅調整項目明細表》、
A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》、
A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》
A106000《企業所得稅彌補虧損明細表》、
A107040《減免所得稅優惠明細表》
2022 05/16 12:18
84785039 
2022 05/16 14:14
那其他報表不用勾選，直接勾選上面您說的那些表，是嗎？
陳靜芳老師 
2022 05/16 14:15
是的，就勾選這些表哈
84785039
2022 05/16 14:16
收入，費用，期間表都不用選，是嗎？
陳靜芳老師
2022 05/16 14:31
這些直接在主表填寫就可以了
84785039
2022 05/16 15:01
教育經費，兩個在具體工作中如何判斷？
陳靜芳老師
2022 05/16 15:11
1、含義不同：
職工教育經費是指按稅法規定可以以計稅工資的一定比例提取的用于企業職工培訓的費用。
培訓費用是指企業實際發生的用于職工培訓的費用。
2、范圍不同：
職工教育經費不等于職工培訓費，但是職工教育經費主要用于職工培訓，除此還包括繼續教育、獎勵、購買教學設施等費用；職工培訓費只包括各項職員培訓、特訓的費用。
84785039
2022 05/16 15:25
公司之前沒有為員工交社保，被告了，之后私了，公司支付的賠償金怎么做賬？
陳靜芳老師
2022 05/16 15:27
根據會計學堂的規定需要一事一問哈，這個問題同學需要重新提問，會有專業的老師馬上為您解答的。
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