老師，這個(gè)所得稅年度申報(bào)表A類的，就是根據(jù)發(fā)票來(lái)看的，沒(méi)票的就調(diào)增是吧，根據(jù)稅法承認(rèn)的相應(yīng)扣除數(shù)來(lái)調(diào)整。

A類表里面的利潤(rùn)總額，之前的都是按照調(diào)整之前的來(lái)納稅調(diào)整明細(xì)表折舊表，還有職工薪酬明細(xì)表是根據(jù)調(diào)整之后的填寫。

那老師，A類申報(bào)表李營(yíng)業(yè)收入減去成本稅金及附加還有減管理，財(cái)務(wù)銷售這些都是按照第四季度的報(bào)表金額來(lái)填寫是吧

對(duì)的，按本年累計(jì)填寫。

老師，比如之前的時(shí)候一些費(fèi)用票，有些小材料啊什么的，都沒(méi)有發(fā)票，但是我把它做進(jìn)去成本里了，那結(jié)轉(zhuǎn)多少無(wú)票成本就調(diào)增相應(yīng)的金額填寫在利潤(rùn)總額：納稅調(diào)整增加額里頭是吧

好，利潤(rùn)總額它是不變的，你應(yīng)該在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整。

那利潤(rùn)總額里：納稅調(diào)整增加額 納稅調(diào)整減少額是根據(jù)調(diào)整明細(xì)表合計(jì)來(lái)填寫的嗎

你好 對(duì)的，是的是的。