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我的進貨價是價稅合計,但是做賬全部做在了價格上,現在計提出口退稅,借其他應收款 貸 應交稅金-應交出口退稅款,收到退稅款時是,借銀行存款 貸其他應收款,但是這個月底體現資產負債表的負債應交稅金這里,對嗎?

84784969| 提問時間:2022 05/14 14:28
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,計提出口退稅分錄、 借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 收到退稅款的分錄是對的 你沒有做進項稅,那你的資產負債表會有一個應交稅金-應交出口退稅款貸方余額
2022 05/14 14:39
84784969
2022 05/14 14:50
所以說我做進項的時候是不是就是不對的啊,這個收到退稅款應該是資產嘛
張壹老師
2022 05/14 14:53
你的進項稅做到價格里去了,不對的 你收到進項發票時,要入進應交稅費-待認證進項稅,網上認證后轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅中
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