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老師，暫估的成本費用，沒有發票。匯算做了調增，但是對應的應付賬款我還怎么處理？
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您好
請問暫估的時候分錄怎么寫的？
暫估的款項支付了嗎
2022 05/13 21:17
84785034 
2022 05/13 21:19
借，管理費用 貸應付賬款。沒付
bamboo老師 
2022 05/13 21:26
請問單位用的什么會計準則
84785034
2022 05/13 21:42
小企業會計準則
bamboo老師
2022 05/13 21:44
借：利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸：應付賬款 貸方紅字
84785034
2022 05/13 22:50
老師，你的意思是，我不緊需要調增，還需要加這一筆分錄是嗎？
bamboo老師
2022 05/13 23:43
是的 不僅需要調增，還需要加這一筆分錄
84785034
2022 05/13 23:51
老師，如果這筆錢付了，當時貸銀行存款。是不是就不用寫這筆分錄了？
bamboo老師
2022 05/13 23:52
是的 因為貸方沒有科目可以寫
匯算清繳納稅調整就好了
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