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問題已解決
工程公司，2021年12月開了一筆工程40萬，以開票確認收入，當月暫估了成本5萬票，發(fā)票2022年1月到，到了2月，又有一張成本票回來，12萬，但是我在去年沒有暫估這12萬，這個怎么做分錄？
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借：以前年度損益調整12
貸：應付賬款12
借：利潤分配-未分配利潤12
貸：以前年度損益調整12
2022 05/13 17:45
84784969 
2022 05/13 17:49
我匯算清繳已經申報了，怎么辦呢
家權老師 
2022 05/13 17:51
更正申報就是了呀。還沒結束
84784969
2022 05/13 18:05
那匯算清繳我除了填主表，把12萬加在主營業(yè)務成本那里，還需要填哪里?。?/div>
家權老師
2022 05/13 21:39
沖新做利潤表，按正確的成本報送
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老師，我們公司是2022.1月份開2021.12月份的發(fā)票，然后2021年12月份做了暫估收入、暫估成本。到了1月份的時候之前12月份做的暫估收入、成本直接紅沖掉，再按實際開票金額，實際的成本做憑證？是這樣嗎？
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12月暫估主營業(yè)務成本12萬，來年1月收到票怎入賬
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請問老師 我去年12月暫估了一筆成本 今年三月發(fā)票回來了我怎么做分錄呢
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老師您好。我們公司去年12月做了一筆暫估款
借：其他業(yè)務成本12萬
貸：其他應付款-暫估款12萬
現(xiàn)在24年了老板說發(fā)票沒取回來，而且款也不用支付了
現(xiàn)在我要怎么做會計分錄把去年12月暫估的12萬元成本調整為正確的
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一般納稅人。12月暫估了20萬成本，成本票在1月才開了回來，12月跟1月的分錄應該怎么做？
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