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問題已解決

老師,我想問一下。我們公司是工程類公司。而且總公司法人和分公司負責人不是同一個人。 假如說公司A,借我總公司資質承接項目。總公司與業主B公司與簽訂合同,總公司開票給B公司,但工程款是B公司直接轉到分公司帳戶上。A公司將發票開給總公司,款項由分公司付給A公司。其實就相當于分公司既不開發票也不收發票,會有收款和付款。這樣會有什么稅務影響么

84785013| 提問時間:2022 05/12 19:00
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那如果說你分公司它本身就是非獨立核算,那么所有的票據資金從總公司走,這個就是正常情況。那如果說你分公司是獨立核算,那你這種就不太行哦,這里相當于就明顯是有經營異常的情況出現,那么會有風險的。
2022 05/12 19:18
84785013
2022 05/12 19:27
老師,分公司是獨立核算的,增值稅分公司自己申報,所得稅匯總到總公司報
陳詩晗老師
2022 05/12 19:28
所得稅必須要總公司統一處理的,所得稅沒辦法區分的。但是在實際工作當中,有的分公司他可以到稅務局特殊申請,之后也可以獨立處理,但這種畢竟是少數。
84785013
2022 05/12 19:29
如果是分公司獨立核算,是不是這樣走,就會有風險更大
陳詩晗老師
2022 05/12 19:30
分公司獨立核算,肯定相關的資金都是由分公司統一處理,全部由總公司,這么明顯是有問題的。
84785013
2022 05/12 19:34
會有什么樣的風險老師。會被總公司稅務局給預警監查么
84785013
2022 05/12 19:36
我公司有的個別項目,業主是國企公司,我們給業主總公司開發票,但是實際上付錢的是業主的分公司。我公司做賬也就直接沖平了
陳詩晗老師
2022 05/12 19:39
首先哈,你這里稅務這邊,只要你完整納稅,都不會引起稅務的稽查,直說你日常的經營業務就不太符合實際情況,相當于分公司,這是一個空殼公司。經不起審計。
84785013
2022 05/12 19:42
對,我也在想這個問題。但是領導可能會讓這樣操作。分公司的賬務里面,就只有錢的收付情況,并沒有發票業務,而且也會一直零申報狀態,且三流根本不一致,對不起來
84785013
2022 05/12 19:51
這樣要是三流不一致,是不是也會預警?
陳詩晗老師
2022 05/12 19:55
對的,你這個三流不一致也會出現問題的。
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