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問題已解決

某企業為增值稅一般納稅人,在某一納稅期內發生如下購銷業務:(1)購進原材料一批,取得的增值稅專用發票注明的價款200萬元;(適用13%稅率)(2)外購貨物準予抵扣的進項稅額34萬元,貨已驗收入庫;(3)購買鋼材用于辦公大樓的基建工程,取得專用發票注明價款30萬元;(4)銷貨物不含稅銷售額500萬元(適用13%稅率);(5)有購貨的運輸發票2張,一張是購進固定資產的運輸發票,運費為0.2萬元,另一張是購進原材料的運費發票,運費為0.4萬元,裝卸費1萬元,保險費1萬元;請計算該企業當期應納增值稅稅額,

84784985| 提問時間:2022 05/12 10:21
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速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 進項稅額200*0.13+34+30*0.13+0.2+0.4=64.5 銷項稅額500*0.13=65 應納稅額65-64.5=0.5
2022 05/12 10:24
84784985
2022 05/12 10:25
運費發票直接扣除嘛
bamboo老師
2022 05/12 10:29
抱歉 我沒看清楚 是運費不是稅金 請問運費是專票么 稅率9%么 裝卸費 保險費有專票么
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