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匯算清繳基礎表資產總額和從業人數怎么取數

84785005| 提問時間:2022 05/11 06:50
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
資產總額是先計算四個季度的資產平均數,然后再相加除以四計算
2022 05/11 06:51
東老師
2022 05/11 06:51
人數的話是全年人數的平均數。
84785005
2022 05/11 06:52
從哪里取數呢
東老師
2022 05/11 06:52
比如說一季度吧就是資產負債表期初+期末/2計算的
84785005
2022 05/11 07:27
第一季度平均數加2季度的平均數加3季度的平均數加四季度的平均數是嗎再除4是嗎?那人數呢……從哪里取數
東老師
2022 05/11 07:28
對,資產總額是這么計算的。
東老師
2022 05/11 07:28
人數的話,就是你12個月申報個稅的人數。
84785005
2022 05/11 07:32
12個月的總和除以12嗎
東老師
2022 05/11 07:32
對,沒錯,是這么計算的。
84785005
2022 05/11 09:29
這個表上我怎么取數,是不是把全年利潤表的累積凈利潤得數填上去
東老師
2022 05/11 09:30
這個表 你其他的都填好以后是會自動帶出數的
84785005
2022 05/11 09:32
我們是小規模納稅人,小微企業,沒有需要調整到額納稅調整明細,其余的表都沒填,沒有可填的東西
東老師
2022 05/11 09:33
那就直接填寫主表就可以
84785005
2022 05/11 09:36
我們有一個旅游福利費,這個9000塊錢怎么填寫
東老師
2022 05/11 09:37
這個填寫到職工薪酬納稅調整明細表里面
84785005
2022 05/11 09:39
應該怎么填寫,我按照實發工資的14%算出一個數來填在哪里,賬上福利費的金額填在哪里
東老師
2022 05/11 09:41
賬上福利費的金額填在賬載金額和實際金額 ,按照實發工資的14%算出一個數填寫在稅收金額
84785005
2022 05/11 09:47
福利費不超額也要填上是嗎
東老師
2022 05/11 09:48
對沒,其實沒有抄也是需要填的。
84785005
2022 05/11 09:53
這個調整表上還有公積金和社保,是要填寫計入費用的基本社保和公積金嗎
84785005
2022 05/11 09:55
這個主表上有需要填的地方嗎?因為小微企業免于填寫好多表,我看這個主表有沒有必須要填寫的地方
東老師
2022 05/11 09:57
單位負擔的社保,公積金也是需要填寫的。
東老師
2022 05/11 09:57
不表的話,你可以看有些像稅信息附加你是需要填上。
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