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老師,去年暫估了42萬的票,今年匯算清繳之前已經開回來了20萬,請問匯算清繳調增是調那個數字了

84784978| 提問時間:2022 05/10 09:42
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莫老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
暫估的成本匯算清繳之前來不了發票的部分,匯算清繳要調增
2022 05/10 09:43
84784978
2022 05/10 09:51
那怎么做賬了,今年開回來的20萬,去年暫估的分錄是借:管理費用-暫估42貸:應付賬款-暫估42
莫老師
2022 05/10 10:21
回來的,按正確的方式做,然后沖回暫估的就可以了
84784978
2022 05/10 15:42
那就是借:1、管理費用 -暫估 負42 貸:應付賬款-暫估 負42 ,2、 借管理費用-辦公費20萬 貸:銀行存款 20萬 3、借:管理費用-暫估22萬 貸:應付賬款-暫估22萬,然后這22萬匯算清繳交企業稅
莫老師
2022 05/10 16:26
是的,你理解的都正確。
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