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問(wèn)題已解決
老師，收到去年暫估的發(fā)票，分錄怎么做？當(dāng)時(shí)暫估的分錄是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款—暫估 其中今年把暫估的款打給對(duì)方了。
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借應(yīng)付賬款，暫估貸應(yīng)付賬款，對(duì)方企業(yè)借應(yīng)付賬款，企業(yè)
貸銀行存款。
2022 05/09 15:14
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2022 05/09 15:18
老師是要做上面的這兩筆分錄嗎？
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2022 05/09 15:21
老師，暫估的發(fā)票對(duì)方是開的專票，想進(jìn)項(xiàng)稅額做在當(dāng)期，成本作為去年暫估的發(fā)票。這樣分錄怎么做？
郭老師 
2022 05/09 15:22
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，
借利潤(rùn)分配
應(yīng)交稅費(fèi)、
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款，
借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
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2022 05/09 15:23
借：應(yīng)付賬款? 貸：銀行存款? ? ?借：應(yīng)付賬款 —暫估 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)? ? 貸：應(yīng)付賬款? ? 這樣做對(duì)嗎？
郭老師
2022 05/09 15:28
可以的，可以這么做的。
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2022 05/09 15:30
老師，利潤(rùn)分配后面還用在加二級(jí)科目嗎？
郭老師
2022 05/09 15:34
二級(jí)科目未分配利潤(rùn)。
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2022 05/09 15:36
好的感謝您老師，您的講解太好了
郭老師
2022 05/09 15:38
不用客氣，工作愉快。
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