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老師 我們是用軟件做賬 我們的工資都是當月計提 下月9號發工資 但是當月的利潤表凈利潤都是把計提的工資金額扣除了的 這樣對嗎
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對的，是的，是這么做的。
2022 05/03 11:39
84784956 
2022 05/03 11:40
但是我自己把數據整理成表格 我就沒有扣除計提的工資 因為當月沒支付 這樣可以嗎
郭老師 
2022 05/03 11:43
不可以的，這樣你的利潤就不準確，雖然沒有發放，但是它影響的是上一個月的利潤，當月的工資當月計提。
84784956
2022 05/03 11:46
老師 但是這樣就不準確 我這月減去工資 算利潤 但是下個月支付工資 計提工資 相當于扣2次了
郭老師
2022 05/03 11:46
怎么不準確？只要你計提的工資是準確的就對。
郭老師
2022 05/03 11:46
當月不管支付沒有支付，只要已經發生了，他就屬于成本費用。
郭老師
2022 05/03 11:46
企業根據權責發生制來做賬，不是根據收付實現制。
84784956
2022 05/03 11:47
比如4月 計提工資1萬 利潤表100萬 5月支付工資1萬 計提工資1萬 5月份利潤表相當于減少2萬了
郭老師
2022 05/03 11:50
你好，四月份一個15000月份一個1萬不是嗎？五月份當月也有工資的。
郭老師
2022 05/03 11:50
四月份一個1萬
五月份也有一個1萬
累計兩個月是2萬
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