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2、某生產企業為增值稅一般納稅人，2019年12月發生以下業務： （1）銷售給有長期合作關系的客戶10萬件貨物，價目表上注明該批貨物不含稅單價為每件80元，給予5%的折扣，開具增值稅專用發票，在金額欄注明銷售額800萬元，折扣額40萬元； （2）銷售給A商場一批貨物，開具的增值稅專用發票上注明銷售額200萬元，A商場尚未付款提貨； （3）銷售庫存原材料，開具普通發票注明含稅價款26.4萬元； （4）銷售2008年2月購進的生產設備一臺，取得含稅銷售額7.92萬元，該設備賬面原值21萬元，已提折舊15.6萬元（該企業未放棄相關減稅優惠）； （5）為生產免稅產品購入一批原材料，取得的增值稅專用發
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你好~1.銀行存款800×1.13
貸主營業務收入800
銷項稅800×0.13
2.借應收賬款200×1.13
貸主營業務收入200
銷項稅200×0.13
3.借銀行存款26.4
貸其他業務收入23.36
銷項稅3.04
4.銀行存款7.92
貸固定資產清理5.4
銷項稅7.92/1.03×0.02
進項稅0.15資產處置損益2.37
借固定資產清理5.4
折舊15.6
貸固定資產21
5.你好這里資料不全謝謝
2022 04/29 17:46
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