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老師，今天做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)去年的所得稅實(shí)際預(yù)繳的是7萬多，但是年報(bào)利潤表記賬里的是才2萬多金額，是不是要調(diào)整分錄，怎么做賬？
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你好，這個(gè)不用做，等退稅時(shí)候再做
2022 04/28 22:36
84785003 
2022 04/28 22:38
退稅的時(shí)候怎么做分錄？
84785003
2022 04/28 22:40
那我在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里提交的年度報(bào)表利潤表里的所得稅費(fèi)用金額和匯算清繳里的所得稅金額不一致喔。要不要反結(jié)賬12月的報(bào)表重新提交？
佟老師 
2022 04/29 07:22
要，這個(gè)必須是一致的
84785003
2022 04/29 08:32
退稅的分錄怎么做？
佟老師
2022 04/29 08:40
借銀行存款
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
f貸利潤分配
84785003
2022 04/29 08:43
不對(duì)吧？計(jì)提的少，實(shí)際交的多
佟老師
2022 04/29 08:51
你不是預(yù)繳多了 匯算清繳少嗎
84785003
2022 04/29 08:54
利潤分配未分配利潤應(yīng)該是少了才多呀？
佟老師
2022 04/29 09:07
退給你的，怎么利潤還少呢
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