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問題已解決

老師,企業所得稅匯算清繳時,發現人員工資做多了,調整后,報表是不是也要調整啊

84785036| 提問時間:2023 04/11 15:31
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
對,報表肯定也是需要調整。
2023 04/11 15:31
84785036
2023 04/11 15:34
我是通過直接調減成本,還是通過納稅調整表其他那欄直接調整啊,我的賬要調嗎,還有,老師,因為工作失誤,應付職工薪酬薪酬為付了,這個能直接報嗎
東老師
2023 04/11 15:37
這個通過納稅調整明細表調整就可以。
84785036
2023 04/11 15:40
那我調減的成本,在今年的賬里需要調減嗎,應付職工薪酬負數,能直接報嗎
東老師
2023 04/11 15:41
應付職工薪酬是負數的話,你得看看是錯在哪里。
84785036
2023 04/11 15:42
就是因為付多了,計提少了,前面會計沒注意
東老師
2023 04/11 15:43
那你需要把手機提的最好補提了。
84785036
2023 04/11 15:45
但是補提我也不能改以前的賬我,去年的報表就是負數
東老師
2023 04/11 15:51
那我覺得你可以直接在今年補
84785036
2023 04/11 15:52
我那個納稅調增的成本,我今年的賬要調整不啊
東老師
2023 04/11 15:53
這個最好的,今年的話調整一下。
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