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老師 在報企業所得稅匯算清繳和年報時候 核查了去年的 發現有做錯的 根據您的經驗是反結賬修改 還是在2023年調整呢
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你好
這個建議你直接在2023年修改的
2023 03/23 10:10
84785022 
2023 03/23 10:18
老師 我們是高新 發現之前財務研發支出明細賬多做了 如果按照這個報 可能會被查吧
王超老師 
2023 03/23 10:20
這個你主要是看你研發費用的，特別是審計報告跟你匯算清繳的數據要一致的
84785022
2023 03/23 10:25
我們今年還沒有做審計 會算清繳也沒報 就報了高新企業的年報 如果現在修改 可能就和高新年報不一樣了數據
王超老師
2023 03/23 10:25
那你這個數據要一致的
84785022
2023 03/23 10:30
就是現在準備報匯算清繳的 發現之前財務多做了 如果我不修改 但是報匯算清繳時候填寫研發支出按正確的填寫 這樣操作可以嗎
王超老師
2023 03/23 10:33
不可以啊，后面稅務局/科技局會關注你們
84785022
2023 03/23 10:35
所以還是得反結賬修改 是嗎 如果不修改去年的 在2023年調整 實際我們2022年沒有這么多研發費用 匯算清繳時是不能使用加計扣除的 到時候稅務局還得查我們
王超老師
2023 03/23 10:37
要啊，你這個金額要一致的
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