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問(wèn)題已解決

各位老師好!請(qǐng)教一下,購(gòu)入資產(chǎn)時(shí),錄入資產(chǎn)卡片原值多錄入了,也提了兩個(gè)月的折舊費(fèi),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)后,我做了資產(chǎn)變動(dòng)原值減少了,我賬怎么做,是不是固定資產(chǎn)原值減少,折舊費(fèi)同時(shí)減少呢

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/28 15:38
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,最好的辦法,直接把原來(lái)入賬的那個(gè)固定資產(chǎn)全部沖掉,把折舊也全部沖掉,然后重新入賬,重新集體折舊。
2022 04/28 15:40
84785001
2022 04/28 15:42
怎么沖,資產(chǎn)總額那么大
84785001
2022 04/28 15:48
差額是20213.可以做固定資產(chǎn)和折舊費(fèi)同時(shí)減少嗎
李霞老師
2022 04/28 15:48
所以所以說(shuō)你的意思是他倆差額很大,會(huì)產(chǎn)生一個(gè)負(fù)數(shù),是這個(gè)意思嗎。
李霞老師
2022 04/28 15:49
你好,他不會(huì)產(chǎn)生負(fù)數(shù)的,我想了一下,你好比你一開(kāi)始錄的固定資產(chǎn)是10,你現(xiàn)在想把它改成九的話,那你反沖一部分憑證就可以啊,你的資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)就變成了九。
84785001
2022 04/28 15:50
是啊!怎么做科目
李霞老師
2022 04/28 15:52
你一開(kāi)始是借固定資產(chǎn)貸,銀行存款,那你現(xiàn)在調(diào)整的話,可以借銀行存款貸固定資產(chǎn),然后這個(gè)沖減的就是兩個(gè)固定資產(chǎn)的差額。
李霞老師
2022 04/28 15:52
累計(jì)折舊那塊兒,你可以這樣,你可以看看你多折舊了多少,然后反沖掉就可以了。
84785001
2022 04/28 16:00
科目怎么做
李霞老師
2022 04/28 16:04
你好,你沖減固定資產(chǎn)的話,就是借銀行存款貸固定資產(chǎn),你沖減折舊的話,就是因?yàn)樗缒炅耍褪墙枥塾?jì)折舊,貸利潤(rùn),分配未分配利潤(rùn)。
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