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小規(guī)模納稅人未達起征點需要填寫B(tài)44附表嗎
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你好！你說的是哪個表，能截圖來看下嗎
2022 04/26 17:11
84784956 
2022 04/26 17:12
增值稅申報表
84784956
2022 04/26 17:13
去年第四季度未達起征點，但是填寫了這張表，今年第一季度申報提示期初余額要和上一期相對應
84784956
2022 04/26 17:13
第一季度已達起征點了
宋生老師 
2022 04/26 17:17
你好！老師這邊不用填這個表啊
84784956
2022 04/26 17:24
一季度已達起征點45萬元，是所有的銷售額都要交增值稅嗎
宋生老師
2022 04/26 17:24
你好！是的。超過了就都要
84784956
2022 04/26 17:29
還有部分是未開票收入，是填寫在哪一行
84784956
2022 04/26 17:30
第三行是開票的金額，未開票金額填入第幾行
宋生老師
2022 04/26 18:35
你好！填入第一行就可以了
84784956
2022 04/26 18:36
第三行不用填寫嗎
宋生老師
2022 04/26 18:38
你好！第三行你不是沒有開發(fā)票嗎
84784956
2022 04/26 18:38
開了票，只是部分不需要票的沒有開
宋生老師
2022 04/26 18:39
你好！如果開了其他發(fā)票的，是填入第三行
84784956
2022 04/26 18:40
意思是第三行填寫開票金額，第一行填寫為開票和開票金額合計？
宋生老師
2022 04/26 18:40
你好！是的。第一行是開票的和不開票的合計
84784956
2022 04/26 18:43
但是申報稅額的時候比對提示3減1減免稅明細表本期發(fā)生額大于稅控系統(tǒng)開具1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額的2%，未開票收入是不能按照1%稅率申報嗎
宋生老師
2022 04/26 18:45
你好！這個是系統(tǒng)設置的問題。未開票的部分也可以按1%
估計你這個要上門申報。或者建議你下次申報，或者你問下你那邊稅務局看怎么辦
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