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老師,原來會計做賬沒有通過應付職工薪酬,我從一月份想按正規做 1月份 借管理費用30000 貸現金30000支付的是去年12月份的,同時計提一月份的 借管理費用35000 貸應付職工薪酬35000這樣做對嗎

84784987| 提問時間:2022 04/26 15:29
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,嗯,可以的哈,從今年正規做吧。
2022 04/26 15:30
84784987
2022 04/26 15:32
這樣做一月份的管理費用平白就增加了35000,其實不該加不知道哪錯了?
李霞老師
2022 04/26 15:35
但是你確實這個工資的話,他就是增加你的費用呀。
84784987
2022 04/26 15:38
我要是跟上個會計一樣下午發下月記就不會一個月出現管理費用記兩次工資的現象
李霞老師
2022 04/26 15:44
嗯你好,你就分在兩個月里計提就可以了,這樣你自己也好做賬。
84784987
2022 04/26 15:51
沒聽懂怎么分兩個月記賬?老師給下會計分錄吧
李霞老師
2022 04/26 15:58
借管理費用,工資 貸應付職工薪酬,職工工資 借管理費用,企業社保 貸應付職工薪酬、企業社保。
李霞老師
2022 04/26 15:58
借,應付職工薪酬、工資 貸、其他應收款、代扣代繳 貸、銀行存款。
李霞老師
2022 04/26 15:59
借應付職工薪酬、企業社保 借其他應收款、代扣代繳 、貸、銀行存款。
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