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老師,個稅申報工資,按計提,還是按發放,12月會計看資產負債表應付職工薪酬掛的金額太多,賬上就發放了,但是個稅申報沒有這么多,第二年,怎么調賬呢

84785041| 提問時間:2022 04/25 11:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,按照計提的來。 賬上是正確的,不是嗎? 申報錯了,你應該修改你的自然人電子稅務局,選擇所屬期,然后去更正申報就行。
2022 04/25 11:06
84785041
2022 04/25 11:09
按計提的嗎,我看會計是有開發票,就把后面幾個月的工資計提了,然后,每月發放多少,個稅申報多少,
郭老師
2022 04/25 11:12
你當月計提當月的,然后在次月發放,發放的次月申報個稅。這個本期收入填寫的是應發工資。
84785041
2022 04/25 11:14
他是當月計提,當月發放,就是他12月發放了今年幾個月的,但是個稅沒有申報,這個在今年賬上怎么調整
郭老師
2022 04/25 11:17
你好,你賬上做的哪里不對嗎?如果賬上做的正確的,你申報的不對的話,你應該去稅務局申報修改你的申報表。
84785041
2022 04/25 11:18
老師,能提前發放工資嗎,
郭老師
2022 04/25 11:21
你好 計提提前發工資的
84785041
2022 04/25 11:25
哦,計提管理費用,可以一次計提幾個月的,老師,現在我就是想問問,實際發放了一個月工資,會計在賬上把工資全部發完了,已經跨年了,今天我怎么調整一下
郭老師
2022 04/25 11:28
你好也就是他是他實際沒有發放,但是已經做了發放的嗎?發放的分錄怎么做的,直接做相反的就是了。
郭老師
2022 04/25 11:29
跨年了也不影響的, 你匯算清交之前把能把計提的都發下去嗎?如果不能的話,需要紅沖計提的借應付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤
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