00:10:00
問題已解決
請問一下當時有轉讓費40萬，每月計提一萬，現在已經計提有九萬，這個賬務怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個是支付出去的嗎。
2022 04/24 11:46
84785045 
2022 04/24 11:53
是的在接手的時候已經給了，以前一直沒有做賬，但是每月又有計提，現在才來做賬
郭老師 
2022 04/24 11:58
那你們支付的時候是銀行支付的嘛，他不做賬的話，銀行能一致嗎
郭老師
2022 04/24 11:59
轉讓費具體的是什么業務的
84785045
2022 04/24 12:05
就是接手了一個汽車維修店，當時都股東個人轉款的，不是用的公司戶，他們以前一直是找的代理公司，現在內賬才開始建賬
郭老師
2022 04/24 12:09
那你一塊借長期待攤費用，貸銀行存款。
然后按月分攤，借管理費用貸長期待攤費用
郭老師
2022 04/24 12:09
個人轉款的，把銀行存款改成其他應付款。
84785045
2022 04/24 12:11
我現在是只做剩下的31萬為長期代攤，還是就用四十萬來做
郭老師
2022 04/24 12:18
你好，按照40萬來做，要不他分攤的那些不會出現負數余額。
84785045
2022 04/24 12:26
好的，那已經分攤的怎么做賬務處理
郭老師
2022 04/24 12:36
當時他分攤的分錄是怎么做的？
84785045
2022 04/24 13:36
沒有做，我這就是從建賬開始的
郭老師
2022 04/24 13:37
那你一塊補上，然后需要分攤多少之前的也可以一塊補
閱讀 157
描述你的問題，直接向老師提問
562
意見反饋
