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什么情況下需要代扣代繳增值稅和企業所得稅
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您好，如果對方是個人的情況下需要
2022 04/23 10:45
84784960 
2022 04/23 10:46
只有個人的？還有沒有去他情況？
小鎖老師 
2022 04/23 10:46
個人，然后還有國外的客戶，其他的沒了
84784960
2022 04/23 10:47
香港的企業算不算境外?
小鎖老師
2022 04/23 10:47
算，這個需要代扣代繳
84784960
2022 04/23 10:48
那代扣代繳增值稅和企業所得稅是否可抵減本公司增值稅和企業所得稅?
小鎖老師
2022 04/23 10:49
當然是可以的，那個就相當于你們的進項了
84784960
2022 04/23 10:50
那代扣代繳所得稅相當于成本費用扣除?
小鎖老師
2022 04/23 10:51
嗯對是這個意思的
84784960
2022 04/23 10:52
那代扣代繳怎么申報呢？電子稅務局怎么操作？
小鎖老師
2022 04/23 10:52
只是說你們代扣，對方申報
84784960
2022 04/23 10:53
那具體怎么操作呢？
小鎖老師
2022 04/23 10:53
你們就是給對方錢的時候，他稅前減掉，這樣就可以了啊
84784960
2022 04/23 10:55
不是的，我們企業在電子稅務局有申報的，有填境外企業信息的
小鎖老師
2022 04/23 10:56
你截個圖我看一下
84784960
2022 04/23 10:58
現在不在公司沒法截圖，周日吧，稅務局有個代扣代繳界面
小鎖老師
2022 04/23 10:58
好的，到時候你截個圖給我發
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