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老師，，有關銷售退回屬于資產負債表日后事項，發(fā)生在所得稅匯算清繳前：業(yè)務：2020年收入100萬，成本80萬。2021年1月銷售退回10萬，成本8萬，。。。。2020年所得稅納稅納稅申報，收入 如何填列，，銷售納稅調整如何填列。。
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您好，收入填寫90，但是銷售退回納稅調增10
2022 04/22 18:47
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老師，比如2020年12月銷售產品，結果2021年1月因有產品瑕疵，銷售退回屬于資產負債表日后事項，那2020年2021年分別需要納稅調整嗎？
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關于跨年的銷售退回的會計處理：
1、什么時候作為資產負債表日后調整事項進行追溯調整？
2、什么時候沖減退回當期的收入及成本？
3、假設2020年12月銷售，2021年3月（財務報表報出前）退回，如何處理？
4、假設2019年12月銷售，2021年3月（財務報表報出前）退回，如何處理？
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企業(yè)所得稅的納稅申報表的 營業(yè)務收入 營業(yè)成本 指的是主營業(yè)務收入和成本嗎？如果本期發(fā)生了銷售費用填列上去嗎
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22年收入已開票，23年因為商品質量問題，發(fā)生了銷售折讓，并且發(fā)生在匯算清繳前，屬于資產負債表日后事項，哦并且開具了紅字發(fā)票，請問匯算22年收入的時候納稅調增還是調減呢
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老師:小規(guī)模納稅人所得稅匯算清繳前和匯算清繳后發(fā)生的銷售退回，賬務處理不一樣？
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查看更多- 老師 無約定，廠商的貨本就放在平板廠的倉庫，付款后他們通知平板廠開板，然后自己聯系運輸公司運輸回來，中間也就一天時間，廠商開的都是卷料 如果在發(fā)票后面附上平板廠的開板單子，可以直接入“庫存商品-**板”嗎 昨天
- 21年暫估了40萬的材料，后來忘記沖了，導致存貨賬面一直多了這40萬，但是在24年2月之前存貨的結余一直是超過40萬的，但是到24年2月的時候把剩下的材料全領完了，就相當于說多領了40萬的材料，實際結余應該是負數40萬，3-10月份這期間購得料每次也全部領完了，到11月份的時候有結余11萬多，12月份的時候結余60萬多點。現在怎么處理了老師，25年1月到6月也是結余60萬多 昨天
- 自2019年1月1日至2025年12月31日，對單位或者個體工商戶將自產、委托加工或購買的貨物通過公益性社會組織、縣級及以上人民政府及其組成部門和直屬機構，或直接無償捐贈給目標脫貧地區(qū)的單位和個人，免征增值稅。在政策執(zhí)行期限內，目標脫貧地區(qū)實現脫貧的，可繼續(xù)適用上述政策。（增值稅上只有一個捐贈是免稅的，就是對目標脫貧地區(qū)的捐贈，其他的捐贈貨物都需要視同銷售）這樣理解對嗎？ 昨天
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