都結轉損益了

是21年的賬 老師您看有沒有什么辦法在22年把賬調平

嗯，我的意思是，如果資產和負債的權益不相等的話，你的報表是沒辦法保存成功的，那你第四季度的報表是怎么申報的？

當時是核定征收報表不重要 我就在申報表上自行修改了相等申報了 沒想到22年開始稅局通知改為查賬、那我就不能在申報表修改數據了

那正常2022年開始查賬的話，你的期數應該是零呀。

意思是我不用接著之前的賬繼續做嗎 要重新建賬意思嗎

對就是這個意思啦，因為以前你是核定的話，你也不需要做賬呀，你現在改成查賬了，你的期初是零。

那應收賬款和預收賬款這些也不用錄入嗎

這些的話你可以單獨做一個明細賬，然后不要錄在期初然后私下里再跟客戶要錢。

或者是你覺得不太放心的話，你就可以把應收預收路到期處理，然后差額記到利潤分配未分配利潤里面。

我們客戶都是通過轉賬的

哦，那你還是錄一下期初把

會不會錄初期了也不平衡啊

嗯，如果說手工錄的那很有可能不平的，那你就去把差額調到未分配利潤，那個科目里就可以了。

關鍵是我賬是對的 我不知道要從哪個科目去調整

實因為賬做對了，那生成的財務報表就一定是平的，知道吧，那就可能你你如果手工帳的話，那你肯定是往財務報表上填數的時候，你有填錯的。

我這是財務軟件做的 不是手工

那你財務軟件做的，你財務軟件生成的資產負債表應該是平的呀。