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老師，我們是一般納稅人，我們是做工程的項目，有簡易計稅，還有一般計稅，六月份我們開了一般計稅的9%的票，也開了簡易計稅3%的票， 9%的銷項稅是14萬，3%的簡易計稅是27萬，那月底結轉增值稅的時候，憑證怎么寫？
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你好，一般計稅，如果銷項稅額大于進項稅額，結轉分錄 是?
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），
貸：應交稅費—未交增值稅
簡易計稅，結轉分錄 是?
借：應交稅費—應交增值稅（簡易計稅），
貸：應交稅費—未交增值稅
2023 07/09 10:39
84784987 
2023 07/09 10:50
哦哦 好的 那我就把簡易計稅的那個不要結轉到“應交稅費-轉出未交增值稅”里面了
我去調整一下 老師 意思是簡易計稅的就不用結轉 直接轉到“未交增值稅”里面對嗎
鄒老師 
2023 07/09 10:52
你好，簡易計稅，不需要結轉到應交稅費-轉出未交增值稅，直接結轉到??應交稅費—未交增值稅 就是了
84784987
2023 07/09 10:56
好的 我懂了老師 謝謝您
鄒老師
2023 07/09 10:59
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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