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問題已解決
老師，去年12月，做了暫估入賬 借工程施工 材料費 貸應付賬款暫估 ，并且已經結轉成本了 今年1月收到發票并支付了款項，1月應該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不好意思，重新提問吧，我剛才給你回復了
我們接了問題之后，沒法再退回去的。
2022 04/19 11:47
84784950 
2022 04/19 11:51
老師，直接沖掉，重新做借工程施工 貸銀行存款 不就行了 我不懂為什么還要做未分配利潤的分錄
郭老師 
2022 04/19 11:53
暫估和發票的是一樣的嗎？
84784950
2022 04/19 12:04
是一樣的
郭老師
2022 04/19 12:07
可以的，可以這么做的。
84784950
2022 04/19 12:28
老師 可以跟我講講為什么要過利潤分配的原因嗎
郭老師
2022 04/19 12:31
因為跨年了跨年了，損益類的科目用以前年度損益調整，或者是利潤分配未分配利潤。
84784950
2022 04/19 15:04
老師，那我1月末還需要結轉成本嗎？
郭老師
2022 04/19 15:07
你好，用利潤分配未分配利潤來做，不需要單獨做主營業務成本的。
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