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建筑企業,老板墊付材料款18000元,分錄怎么寫?

84785023| 提問時間:2022 04/18 11:06
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好! 借:庫存商品/原材料 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款-老板
2022 04/18 11:07
84785023
2022 04/18 11:07
老板個人墊付的,貸方不應該其他應付款-老板嘛?
84785023
2022 04/18 11:07
工地上的材料已經用了,
84785023
2022 04/18 11:08
沒有開發票
84785023
2022 04/18 11:08
所以我想問借方應該怎么寫呢?
韋老師
2022 04/18 11:12
你說的貸方是對的,請問買的是什么材料?
84785023
2022 04/18 11:14
我也不知道什么材料,反正微信一共付了18000元,
84785023
2022 04/18 11:15
所以我想說,借方應該應付賬款呢,還是其他應付款呢?還是說借方應該寫什么?
韋老師
2022 04/18 11:21
購買材料的借方應該是原材料/庫存商品,材料用了轉入主營業務成本科目
84785023
2022 04/18 11:24
那我直接這樣寫行嗎
韋老師
2022 04/18 11:32
這樣做分錄不對哦
84785023
2022 04/18 11:38
那? 借 應付賬款-供應商? 貸 其他應付款-老板? 呢?
韋老師
2022 04/18 11:47
你收到的是材料,貸方應該是原材料或者庫存商品增加哦,寫應付賬款借方是錯的。
84785023
2022 04/18 11:48
那就是寫兩筆分錄嘛???
84785023
2022 04/18 11:48
借,庫存商品? 貸? 其他應付款-老板 借? 主營業務成本? ? 貸? 庫存商品?
韋老師
2022 04/18 11:54
是的,就是這寫分錄的哦
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