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老板發出一批貨的成本:發出材料+委托加工費,現在老板發出材料的單子沒給我怎么辦,我從賬上有的材料做了成本報了稅

84784992| 提問時間:2022 04/15 15:09
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 你可以暫估入賬處理
2022 04/15 15:28
84784992
2022 04/15 15:50
這都是去年的了
84784992
2022 04/15 15:50
我現在都要做匯算清繳了,都還沒拿單子來
陳詩晗老師
2022 04/15 16:17
那你匯算沒有取得成本 需要納稅調增 賬務不單獨處理
84784992
2022 04/15 16:22
賬上有材料,發票也有,只是我不知道他是不是發出的這個材料,沒有發料單,我是按賬上有的材料算的發出材料,應該怎么辦
陳詩晗老師
2022 04/15 16:27
那你首先肯定要搞清楚,它發出的是哪一批材料,你要去問相關的人員,或者是補相關的原始憑證,你要把這個確定了,你才知道,你怎么申報才知道你的具體數據。
84784992
2022 04/15 16:39
可是去年的賬我已經按賬面上的數據報稅了,現在我只有匯算清繳調整在一個機會了,如果與我之前做的出入很大怎么辦
陳詩晗老師
2022 04/15 16:45
那后面你就按照差錯調整來處理就行了。
84784992
2022 04/15 19:05
去年有筆管理費用沒入賬怎么辦,可不可以直接在今年的賬上補記一筆管理費用
陳詩晗老師
2022 04/15 19:57
你只能用以前年度損益調整科目處理了
84784992
2022 04/16 09:17
工程質量鑒定費計入哪個科目?我們與施工隊打官司,法院找了一家第三方工程質量鑒定公司,我們是一般企業,屬于制造業,現在在自建廠房,官司打贏了可以退鑒定費
陳詩晗老師
2022 04/16 11:17
計入項目成本處理。 退,沖減項目成本。
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