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老師21年7月多計提了總經理的工資1萬,現在不打算發了,我可以直接這個月少計提嗎?還是要通過未分配利潤做賬

84785005| 提問時間:2022 04/15 14:47
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Flower--老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師
同學你好,建議將之前多計提的部分沖掉。本月的正常計提,這樣你的賬務才清晰。 回沖時 借:應付職工薪酬 貸:管理費用(或者以前年度損益調整) 金額不大的話直接貸管理費用
2022 04/15 14:49
84785005
2022 04/15 15:09
有二家公司分別都是1萬多
Flower--老師
2022 04/15 15:12
那就直接沖減本期管理費用就行了
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