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小規(guī)模季度報(bào)稅,企業(yè)所得稅怎么算交多少?比如我利潤是20萬,我應(yīng)該繳納多少?在比如我利潤是120萬。我繳納多少?能不能給我列個(gè)公式,我看看具體怎么算的,具體繳納多少錢,謝謝

84785044| 提問時(shí)間:2022 04/14 20:36
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
如果是小微企業(yè)是這么計(jì)算的,20*2.5% 如果是120 100*2.5%+20*5%
2022 04/14 20:37
84785044
2022 04/14 20:39
請問下小規(guī)模報(bào)的印花稅,4月開通的印花稅,但是我們公司3月成立的,涉及購銷合同是3月,我們是按次申報(bào)的,4月還能報(bào)3月嘛?
東老師
2022 04/14 20:40
沒問題,可以申報(bào)3月份的印花稅
84785044
2022 04/14 20:42
請問下3月簽了很多購銷合同,比如是3.1簽個(gè),3.5簽個(gè),我是報(bào)購銷合同品目的時(shí)候,是一次一次報(bào)?還是把3月涉及購銷合同的按合同合計(jì)金額報(bào)一個(gè)總和數(shù)?
東老師
2022 04/14 20:42
這個(gè)你加個(gè)總數(shù)申報(bào)就行。
84785044
2022 04/14 20:46
那我5月不涉及到購銷合同,但是4月不是已經(jīng)開通了這個(gè)品目嘛,那我5月就不用管這個(gè)印花稅的購銷合同這項(xiàng)了嗎?還是說購銷合同這項(xiàng)5月沒有,也得報(bào)0啊?
東老師
2022 04/14 20:47
那得你看你印花睡的申報(bào)期限。是按月申報(bào)還是按次申報(bào)
84785044
2022 04/14 20:47
按次申報(bào)的
東老師
2022 04/14 20:48
按次申報(bào)就是有就申報(bào),沒有就不用申報(bào)。
84785044
2022 04/14 20:49
那購銷合同沒有,比如有營業(yè)賬簿,那我就選營業(yè)賬簿這個(gè)品目,正常申報(bào)唄,購銷合同這個(gè)品目就不用管唄
東老師
2022 04/14 20:51
對的,就是這個(gè)意思
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