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預收定金5千，當時在應收貸方記著，現在不從銀行支出定金，是老板自己支付給對方定金。 現在老板讓把自己支付的定金款沖減他的其他應付款，等于借應收，借其他應付款，怎么賬務處理啊？？？
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同學你好
就寫如下會計分錄把相關金額沖掉就寫：
借：應收賬款
? 貸：其他應付款
2022 04/14 17:30
84784949 
2022 04/14 17:32
原分錄是借銀存貸應收
84784949
2022 04/14 17:33
現在是不走銀存，沖減老板的其他應付款。你的分錄就增加了其他應付款啊
小杜杜老師 
2022 04/14 17:37
那你原來掛老板的賬是不是掛在其他應付款，如果是的話就只能沖它。一般來說不是掛其他應收款嗎，你掛了其他應付款所以才會導致這種情況，這個金額就要反著來理解。
84784949
2022 04/14 17:40
收定金原分錄是借銀存，貸應收。
老板現在不走銀存，意思他支付出去定金，沖減他的借款其他應付款減少
84784949
2022 04/14 17:41
直接做賬不平，我用現金過渡下，現金有增加，頭疼
小杜杜老師
2022 04/14 17:42
但是你之前是不是一直用其他應付款呀，如果是的話這樣做是沒有問題的，你原來計入其他應付款時，余額方向就是相反的，反著來理解。
84784949
2022 04/14 17:48
是的他的借款我全部走的其他應付款
84784949
2022 04/14 17:49
那我怎么現金過渡把應收貸方沖減了，把老板其他應付款沖減了？？？
84784949
2022 04/14 17:50
用現金過渡了，現金又增加了，直接暈了不會啦
小杜杜老師
2022 04/14 17:51
你看，他借款你計入其他應付款借方，所以他還款（也就是代付款項）你就得計入貸方。這個其他應付款要沖平要么讓他把錢還回來，要么支付款項時讓他支付。
84784949
2022 04/14 17:57
都是公司向他借款啊，借銀存，貸其他應付款啊。不是他借公司的。
現在這個定金是借其他應付款，借借應收，怎么把賬做平？
小杜杜老師
2022 04/14 17:59
就按照我寫的第一個會計分錄寫；
貸記其他應付款表示的公司欠他的錢增加了。
84784949
2022 04/14 18:13
可是他不愿意啊，他意思要給他減少啊
84784949
2022 04/14 18:14
好的，也只能那樣子記，賬是平的，不然我現金科目過渡，現金上可有問題
小杜杜老師
2022 04/14 18:15
你這個前期是這樣做的，現在也只能先這樣處理。
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