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老師，問下，公司匯算清繳，報表的職工福利費金額 少計提了。那匯算清繳的時候怎么調增？賬載金額、實際發生額、稅收金額這三欄填那欄是含少計提數？
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你好； 你福利費計提了多少； 支付了多少 ； 應計提都少；這樣好判斷金額
2022 04/13 16:22
84785016 
2022 04/14 10:42
計提了19539.16元，實際發生是101758.33元，但是101758.33-19539.16部分直接放到辦公費沖減了，這個部分怎么調整
meizi老師 
2022 04/14 10:45
?你好；??是101758.33-19539.16部分直接放到辦公費沖減了 去沖減了是為什么? ?
84785016
2022 04/14 10:47
這部分放管理費-辦公費，然后預繳企業所得稅時候，全部稅前抵扣了。現在匯算清繳要調賬走福利費
meizi老師
2022 04/14 10:51
?你好 ；? ? ? ? 稅收金額寫?101758.33 ； 會調整部分金額的? 到時 去 繳納所得稅? ?
84785016
2022 04/14 10:56
調整部分是放匯算清繳調整明細那欄中
meizi老師
2022 04/14 10:59
?你好；? ?是的。 扣除類項目 其他欄次去調增??
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