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問題已解決
科目余額表上的預付和應付賬款有余額的要怎么處理平賬
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您好，借：應付賬款貸：預付賬款
2022 04/13 11:26
84784989 
2022 04/13 11:28
問題是它的二級科目不一樣
微微老師 
2022 04/13 11:37
你好，不一樣不能對沖。查找原因有余額的原因是？
84784989
2022 04/13 11:53
時間太久了，像有的預付款應該是款付了，票開來做財務做現金支付了，應付的應該是開張的時候先付現金鋪貨，后來票來了財務又掛著了
微微老師
2022 04/13 12:02
那走營業外收入或者營業外支出
84784989
2022 04/13 14:24
走營業外收入支出，每年稅局都要問具體是什么，太煩了。我可不可以原方向沖回去，然后再做正確的分錄
微微老師
2022 04/13 14:35
您好，可以試一下這個方式。但是我不確定可以不
84784989
2022 04/13 14:37
好的，謝謝
微微老師
2022 04/13 14:39
不客氣，祝您工作順利，身體健康
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