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問題已解決

你好,我公司是小規模納稅人,公司本來有一輛車的,被老板賣了,錢去了股東的賬戶,對方也沒說開票車已經過戶了,車賣了14萬,我申報增值稅應該申報多少,這種情況我應該怎么處理

84785018| 提問時間:2022 04/12 15:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是四月份之前的嗎?如果是的話,按照14萬來做的。14萬除以1.01,這個是不含稅的銷售額。
2022 04/12 15:53
84785018
2022 04/12 15:55
是的,增值稅表填哪里?
郭老師
2022 04/12 15:58
第一列里面的如果季度45萬以內的,在第十欄里面填寫超過的固定資產,有一個單獨填寫的位置,七八蘭
84785018
2022 04/12 16:02
不超45萬,不用交稅分錄上不用提現吧
郭老師
2022 04/12 16:04
好需要的 不交稅的,把應交稅費結轉到營業外收入。
84785018
2022 04/12 16:07
那申報的收入不是跟報表不一樣,賬上是轉到營業外收入
84785018
2022 04/12 16:09
如果不超過45萬,固定資產填寫在第一列的七八行,10行就不要填了吧
郭老師
2022 04/12 16:12
對的是的有差異的。
郭老師
2022 04/12 16:12
不超過45萬的在第十欄里面填寫,超過的在第七八里面填寫。
84785018
2022 04/12 16:52
嗯,明白了,報表的收入跟增值稅表的收入就不同了
郭老師
2022 04/12 16:54
對的是的,是這么做的。
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