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你好，我公司是小規模納稅人，公司本來有一輛車的，被老板賣了，錢去了股東的賬戶，對方也沒說開票車已經過戶了，車賣了14萬，我申報增值稅應該申報多少，這種情況我應該怎么處理
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你好，這個是四月份之前的嗎？如果是的話，按照14萬來做的。14萬除以1.01，這個是不含稅的銷售額。
2022 04/12 15:53
84785018 
2022 04/12 15:55
是的，增值稅表填哪里？
郭老師 
2022 04/12 15:58
第一列里面的如果季度45萬以內的，在第十欄里面填寫超過的固定資產，有一個單獨填寫的位置，七八蘭
84785018
2022 04/12 16:02
不超45萬，不用交稅分錄上不用提現吧
郭老師
2022 04/12 16:04
好需要的
不交稅的，把應交稅費結轉到營業外收入。
84785018
2022 04/12 16:07
那申報的收入不是跟報表不一樣，賬上是轉到營業外收入
84785018
2022 04/12 16:09
如果不超過45萬，固定資產填寫在第一列的七八行，10行就不要填了吧
郭老師
2022 04/12 16:12
對的是的有差異的。
郭老師
2022 04/12 16:12
不超過45萬的在第十欄里面填寫，超過的在第七八里面填寫。
84785018
2022 04/12 16:52
嗯，明白了，報表的收入跟增值稅表的收入就不同了
郭老師
2022 04/12 16:54
對的是的，是這么做的。
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