問題已解決
老師好,我公司建筑安裝公司一般納稅人,1月份沖紅以前年度已開票收入20萬,當月收入結轉到未分配利潤里,申報增值稅時填寫了10萬元未開票收入,3月份開出10萬元未開票收入,申報增值稅時未開票收入填寫負數,1-3月利潤表里收入為10萬元,而增值稅申報表里的收入還是負數,請問利潤表收入和增值稅報表收入不一致,是否有問題



正常的增值稅,他是稅法口徑的,收入和會計口徑有差異這是。
2022 04/12 16:10

陳詩晗老師 

2022 04/12 16:10
這個是正常情況,沒問題的。

84785000 

2022 04/12 16:27
好的,謝謝老師

陳詩晗老師 

2022 04/12 16:28
不客氣,祝你工作愉快。

84785000 

2022 04/12 16:33
請問老師所得稅季度申報表的收入和利潤表的收入是一致的,但是所得稅的收入和增值稅的收入不一致也沒有關系嗎?

陳詩晗老師 

2022 04/12 16:35
沒關系,增值稅和所得稅他們的口徑也會不一樣。

84785000 

2022 04/12 16:40
好的,謝謝老師

陳詩晗老師 

2022 04/12 16:58
不客氣,祝你工作愉快。
