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問題已解決
老師好，我公司建筑安裝公司一般納稅人，1月份沖紅以前年度已開票收入20萬，當月收入結轉到未分配利潤里，申報增值稅時填寫了10萬元未開票收入，3月份開出10萬元未開票收入，申報增值稅時未開票收入填寫負數，1-3月利潤表里收入為10萬元，而增值稅申報表里的收入還是負數，請問利潤表收入和增值稅報表收入不一致，是否有問題
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正常的增值稅，他是稅法口徑的，收入和會計口徑有差異這是。
2022 04/12 16:10
陳詩晗老師 
2022 04/12 16:10
這個是正常情況，沒問題的。
84785000 
2022 04/12 16:27
好的，謝謝老師
陳詩晗老師
2022 04/12 16:28
不客氣，祝你工作愉快。
84785000
2022 04/12 16:33
請問老師所得稅季度申報表的收入和利潤表的收入是一致的，但是所得稅的收入和增值稅的收入不一致也沒有關系嗎？
陳詩晗老師
2022 04/12 16:35
沒關系，增值稅和所得稅他們的口徑也會不一樣。
84785000
2022 04/12 16:40
好的，謝謝老師
陳詩晗老師
2022 04/12 16:58
不客氣，祝你工作愉快。
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