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老師好,我公司建筑安裝公司一般納稅人,1月份沖紅以前年度已開票收入20萬,當月收入結轉到未分配利潤里,申報增值稅時填寫了10萬元未開票收入,3月份開出10萬元未開票收入,申報增值稅時未開票收入填寫負數,1-3月利潤表里收入為10萬元,而增值稅申報表里的收入還是負數,請問利潤表收入和增值稅報表收入不一致,是否有問題

84785000| 提問時間:2022 04/12 14:53
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
正常的增值稅,他是稅法口徑的,收入和會計口徑有差異這是。
2022 04/12 16:10
陳詩晗老師
2022 04/12 16:10
這個是正常情況,沒問題的。
84785000
2022 04/12 16:27
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2022 04/12 16:28
不客氣,祝你工作愉快。
84785000
2022 04/12 16:33
請問老師所得稅季度申報表的收入和利潤表的收入是一致的,但是所得稅的收入和增值稅的收入不一致也沒有關系嗎?
陳詩晗老師
2022 04/12 16:35
沒關系,增值稅和所得稅他們的口徑也會不一樣。
84785000
2022 04/12 16:40
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2022 04/12 16:58
不客氣,祝你工作愉快。
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