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問題已解決
2021年的會計做賬把管理費用沖減的金額做在貸方了，導致現在年報時資產負債表不對，已經查出不對的金額剛好是貸方的金額，我現在應該做資產負債表才會對呢？謝謝老師
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你好； 管理費用 別去做貸方 ； 你要做借方負數； 不然你系統識別不了 費用做貸方就是會導致你報表不對的；去反結賬改下
2022 04/12 10:08
84784966 
2022 04/12 10:10
是改一下還要重新結賬是嗎？有幾個月都存在這樣的問題，比較麻煩，我可以把總金額一筆在12月做在借方沖銷嗎？可以有哪些處理方式呢，謝謝老師
meizi老師 
2022 04/12 10:18
?你好； 1. 是的 修改下 重新結賬即可 2.? 以后注意下別做費用貸方；做借方負數? ? ? ?；可以12月一起改??
84784966
2022 04/12 11:31
好的，非常感謝老師
meizi老師
2022 04/12 11:36
?不客氣的。幫到你就好； 滿意請給予評價? ?
84784966
2022 04/13 07:40
老師我請問一下，我貸方紅字10萬在12月，和貸方正數200多萬分別在之前月份，我現在怎么在12月做分錄調整，非常感謝老師了
meizi老師
2022 04/13 08:27
你好；? ?反結賬去改下? ；? ? ? 你把之前的貸方200萬 做下 紅沖在做借方負數? ；? ? 你 做一個明細表 列清楚明細一起在12月去做? ?
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